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イーソル
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情報・通信業

スタンダード市場|TOPIX Small|12月決算

https://www.esol.co.jp/

主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有

バリュエーション

2025年12月期決算時点の値

時価総額99.9億円

(単位: 倍・億円)

指標	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
(億円)	211.1	418.4	245.9	125.2	-	119.7	123.1	99.9
(倍)	32.23	63.47	36.35	62.37	-	87.61	14.17	16.26
(倍)	4.57	8.16	4.28	2.17	-	2.11	2.47	1.69
(倍)	2.41	4.34	2.72	1.40	-	1.24	1.03	0.82
(倍)	35.05	81.56	23.15	-	-	-	11.18	43.59

2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年

時価総額(億円)

211.1

418.4

245.9

125.2

119.7

123.1

99.9

PER(倍)

32.23

63.47

36.35

62.37

87.61

14.17

16.26

PBR(倍)

4.57

8.16

4.28

2.17

2.11

2.47

1.69

PSR(倍)

2.41

4.34

2.72

1.40

1.24

1.03

0.82

PCFR(倍)

35.05

81.56

23.15

11.18

43.59

株主還元

2025年12月期決算時点の値

(単位: %・円)

指標	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
(円)	-	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
(%)	-	0.3	0.5	0.9	-	0.9	0.8	1.1
(%)	-	17.0	16.6	55.8	-	82.1	12.0	17.6
(%)	-	2.2	1.9	1.9	2.1	2.0	2.1	1.8
(%)	2.4	0.8	2.9	-2.7	-	-3.1	8.7	1.2

2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年

1株配当(円)

5.5

配当利回り(%)

0.3

0.5

0.9

0.8

1.1

配当性向(%)

17.0

16.6

55.8

82.1

12.0

17.6

DOE(%)

2.2

1.9

2.1

2.0

2.1

1.8

FCF利回り(%)

2.4

0.8

2.9

-2.7

-3.1

8.7

1.2

資本効率

2025年12月期決算時点の値

デュポン分析(2025年)

純利益率4.93%

総資産回転率1.60回

財務レバレッジ1.39倍

ROE10.98%

純利益率4.93%

総資産回転率1.60回

財務レバレッジ1.39倍

ROE10.98%

(単位: %・倍・回)

指標	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
(%)	15.5	13.9	12.4	3.5	-	2.5	16.8	11.0
(%)	8.6	10.3	9.6	2.7	-4.9	1.8	12.2	7.9
(倍)	1.40	1.35	1.30	1.28	1.30	1.34	1.37	1.39
(回)	1.43	1.51	1.28	1.21	1.22	1.30	1.63	1.60

2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年

ROE(%)

15.5

13.9

12.4

3.5

2.5

16.8

11.0

ROA(%)

8.6

10.3

9.6

2.7

-4.9

1.8

12.2

7.9

財務レバレッジ(倍)

1.40

1.35

1.30

1.28

1.30

1.34

1.37

1.39

総資産回転率(回)

1.43

1.51

1.28

1.21

1.22

1.30

1.63

1.60

利益率

2025年12月期決算時点の値

(単位: %)

指標	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
(%)	8.0	7.8	7.5	0.8	-4.0	-0.9	9.4	6.7
(%)	7.9	9.0	10.1	3.7	-2.8	0.7	9.8	7.1
(%)	6.0	6.8	7.5	2.2	-4.0	1.4	7.5	4.9

2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年

営業利益率(%)

8.0

7.8

7.5

0.8

-4.0

-0.9

9.4

6.7

経常利益率(%)

7.9

9.0

10.1

3.7

-2.8

0.7

9.8

7.1

純利益率(%)

6.0

6.8

7.5

2.2

-4.0

1.4

7.5

4.9

収益力・生産性

(単位: 百万円)

指標	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
(百万円)	729.81	776.56	745.43	104.71	-300.37	-12.83	1170.64	867.59
(百万円/人)	20.89	21.48	18.68	18.24	17.64	18.84	22.77	22.09

2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年

EBITDA(百万円)

729.81

776.56

745.43

104.71

-300.37

-12.83

1170.64

867.59

1人当たり売上(百万円/人)

20.89

21.48

18.68

18.24

17.64

18.84

22.77

22.09

財務安全性

2025年12月期決算時点の値

(単位: %)

指標	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
(%)	71.5	76.7	76.9	79.3	75.0	74.1	71.4	72.1

2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年

自己資本比率(%)

71.5

76.7

76.9

79.3

75.0

74.1

71.4

72.1

成長性

2025年12月期決算時点の値

(単位: %)

指標	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
(%)	-	10.2	-6.2	-1.2	-0.7	8.5	23.7	1.9
(%)	-	7.2	-8.8	-89.4	-586.8	-	-	-26.8
(%)	-	25.8	2.6	-70.3	-278.3	-	552.7	-33.0
(%)	-	-73.5	2.5	-70.3	-278.1	-	582.7	-31.8

2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年

売上高成長率(%)

10.2

-6.2

-1.2

-0.7

8.5

23.7

1.9

営業利益成長率(%)

7.2

-8.8

-89.4

-586.8

-26.8

純利益成長率(%)

25.8

2.6

-70.3

-278.3

552.7

-33.0

EPS成長率(%)

-73.5

2.5

-70.3

-278.1

582.7

-31.8

中期成長トレンド（3年CAGR）

(単位: %)

指標	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
(%)	-	-	-	0.7	-2.7	2.1	10.0	11.0
(%)	-	-	-	-53.0	-	-	148.4	-
(%)	-	-	-	-27.4	-	-41.3	64.4	-
(%)	-	-	-	-56.8	-	-41.4	66.8	-

2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年

売上高3年CAGR(%)

0.7

-2.7

2.1

10.0

11.0

営業利益3年CAGR(%)

-53.0

148.4

純利益3年CAGR(%)

-27.4

-41.3

64.4

EPS 3年CAGR(%)

-56.8

-41.4

66.8

人的資本・生産性

出典: 有価証券報告書「従業員の状況」

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主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有

バリュエーション

2025年12月期決算時点の値

時価総額99.9億円

(単位: 倍・億円)

指標	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
(億円)	211.1	418.4	245.9	125.2	-	119.7	123.1	99.9
(倍)	32.23	63.47	36.35	62.37	-	87.61	14.17	16.26
(倍)	4.57	8.16	4.28	2.17	-	2.11	2.47	1.69
(倍)	2.41	4.34	2.72	1.40	-	1.24	1.03	0.82
(倍)	35.05	81.56	23.15	-	-	-	11.18	43.59

2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年

時価総額(億円)

211.1

418.4

245.9

125.2

119.7

123.1

99.9

PER(倍)

32.23

63.47

36.35

62.37

87.61

14.17

16.26

PBR(倍)

4.57

8.16

4.28

2.17

2.11

2.47

1.69

PSR(倍)

2.41

4.34

2.72

1.40

1.24

1.03

0.82

PCFR(倍)

35.05

81.56

23.15

11.18

43.59

株主還元

2025年12月期決算時点の値

(単位: %・円)

指標	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
(円)	-	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
(%)	-	0.3	0.5	0.9	-	0.9	0.8	1.1
(%)	-	17.0	16.6	55.8	-	82.1	12.0	17.6
(%)	-	2.2	1.9	1.9	2.1	2.0	2.1	1.8
(%)	2.4	0.8	2.9	-2.7	-	-3.1	8.7	1.2

2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年

1株配当(円)

5.5

配当利回り(%)

0.3

0.5

0.9

0.8

1.1

配当性向(%)

17.0

16.6

55.8

82.1

12.0

17.6

DOE(%)

2.2

1.9

2.1

2.0

2.1

1.8

FCF利回り(%)

2.4

0.8

2.9

-2.7

-3.1

8.7

1.2

資本効率

2025年12月期決算時点の値

デュポン分析(2025年)

純利益率4.93%

総資産回転率1.60回

財務レバレッジ1.39倍

ROE10.98%

純利益率4.93%

総資産回転率1.60回

財務レバレッジ1.39倍

ROE10.98%

(単位: %・倍・回)

指標	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
(%)	15.5	13.9	12.4	3.5	-	2.5	16.8	11.0
(%)	8.6	10.3	9.6	2.7	-4.9	1.8	12.2	7.9
(倍)	1.40	1.35	1.30	1.28	1.30	1.34	1.37	1.39
(回)	1.43	1.51	1.28	1.21	1.22	1.30	1.63	1.60

2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年

ROE(%)

15.5

13.9

12.4

3.5

2.5

16.8

11.0

ROA(%)

8.6

10.3

9.6

2.7

-4.9

1.8

12.2

7.9

財務レバレッジ(倍)

1.40

1.35

1.30

1.28

1.30

1.34

1.37

1.39

総資産回転率(回)

1.43

1.51

1.28

1.21

1.22

1.30

1.63

1.60

利益率

2025年12月期決算時点の値

(単位: %)

指標	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
(%)	8.0	7.8	7.5	0.8	-4.0	-0.9	9.4	6.7
(%)	7.9	9.0	10.1	3.7	-2.8	0.7	9.8	7.1
(%)	6.0	6.8	7.5	2.2	-4.0	1.4	7.5	4.9

2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年

営業利益率(%)

8.0

7.8

7.5

0.8

-4.0

-0.9

9.4

6.7

経常利益率(%)

7.9

9.0

10.1

3.7

-2.8

0.7

9.8

7.1

純利益率(%)

6.0

6.8

7.5

2.2

-4.0

1.4

7.5

4.9

収益力・生産性

(単位: 百万円)

指標	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
(百万円)	729.81	776.56	745.43	104.71	-300.37	-12.83	1170.64	867.59
(百万円/人)	20.89	21.48	18.68	18.24	17.64	18.84	22.77	22.09

2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年

EBITDA(百万円)

729.81

776.56

745.43

104.71

-300.37

-12.83

1170.64

867.59

1人当たり売上(百万円/人)

20.89

21.48

18.68

18.24

17.64

18.84

22.77

22.09

財務安全性

2025年12月期決算時点の値

(単位: %)

指標	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
(%)	71.5	76.7	76.9	79.3	75.0	74.1	71.4	72.1

2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年

自己資本比率(%)

71.5

76.7

76.9

79.3

75.0

74.1

71.4

72.1

成長性

2025年12月期決算時点の値

(単位: %)

指標	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
(%)	-	10.2	-6.2	-1.2	-0.7	8.5	23.7	1.9
(%)	-	7.2	-8.8	-89.4	-586.8	-	-	-26.8
(%)	-	25.8	2.6	-70.3	-278.3	-	552.7	-33.0
(%)	-	-73.5	2.5	-70.3	-278.1	-	582.7	-31.8

2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年

売上高成長率(%)

10.2

-6.2

-1.2

-0.7

8.5

23.7

1.9

営業利益成長率(%)

7.2

-8.8

-89.4

-586.8

-26.8

純利益成長率(%)

25.8

2.6

-70.3

-278.3

552.7

-33.0

EPS成長率(%)

-73.5

2.5

-70.3

-278.1

582.7

-31.8

中期成長トレンド（3年CAGR）

(単位: %)

指標	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
(%)	-	-	-	0.7	-2.7	2.1	10.0	11.0
(%)	-	-	-	-53.0	-	-	148.4	-
(%)	-	-	-	-27.4	-	-41.3	64.4	-
(%)	-	-	-	-56.8	-	-41.4	66.8	-

2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年

売上高3年CAGR(%)

0.7

-2.7

2.1

10.0

11.0

営業利益3年CAGR(%)

-53.0

148.4

純利益3年CAGR(%)

-27.4

-41.3

64.4

EPS 3年CAGR(%)

-56.8

-41.4

66.8

人的資本・生産性

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収益力・生産性

中期成長トレンド（3年CAGR）

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中期成長トレンド（3年CAGR）

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