2685
アンドエスティＨＤ
2685アンドエスティＨＤ

小売業

プライム市場|TOPIX Small|2月決算

http://www.adastria.co.jp/

主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有

バリュエーション

2026年2月期決算時点の値

時価総額1,406.3億円

(単位: 倍・億円)

指標	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
(億円)	712.2	1,420	1,135.2	948.1	836.8	-	848.7	987.4	1,563.2	1,358.8	1,406.3
(倍)	15.50	12.00	126.70	23.50	13.00	-	17.10	13.00	11.50	13.90	14.60
(倍)	2.64	2.44	2.14	1.73	1.45	-	1.56	1.65	2.21	1.74	1.70
(倍)	0.36	0.70	0.51	0.43	0.38	-	0.42	0.41	0.57	0.46	0.46
(倍)	3.23	11.89	10.62	9.57	4.01	-	24.22	7.34	7.03	6.36	6.84

2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年

時価総額(億円)

712.2

1,420

1,135.2

948.1

836.8

848.7

987.4

1,563.2

1,358.8

1,406.3

PER(倍)

15.50

12.00

126.70

23.50

13.00

17.10

13.00

11.50

13.90

14.60

PBR(倍)

2.64

2.44

2.14

1.73

1.45

1.56

1.65

2.21

1.74

1.70

PSR(倍)

0.36

0.70

0.51

0.43

0.38

0.42

0.41

0.57

0.46

PCFR(倍)

3.23

11.89

10.62

9.57

4.01

24.22

7.34

7.03

6.36

6.84

株主還元

2026年2月期決算時点の値

(単位: %・円)

指標	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
(円)	130	75	50	50	50	40	55	60	85	90	90
(%)	4.5	2.6	2.1	2.6	2.8	-	3.0	2.8	2.5	3.1	3.0
(%)	69.0	30.9	272.3	60.5	37.0	-	50.6	36.1	28.5	43.1	43.7
(%)	6.0	6.5	4.8	4.6	4.2	3.6	4.7	4.6	5.5	5.5	5.2
(%)	24.6	5.4	2.9	1.3	17.0	-	-5.0	3.5	7.9	3.2	7.9

2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年

1株配当(円)

130

配当利回り(%)

4.5

2.6

2.1

2.6

2.8

3.0

2.8

2.5

3.1

3.0

配当性向(%)

69.0

30.9

272.3

60.5

37.0

50.6

36.1

28.5

43.1

43.7

DOE(%)

6.0

6.5

4.8

4.6

4.2

3.6

4.7

4.6

5.5

5.2

FCF利回り(%)

24.6

5.4

2.9

1.3

17.0

-5.0

3.5

7.9

3.2

7.9

資本効率

2026年2月期決算時点の値

デュポン分析(2026年)

純利益率3.12%

総資産回転率2.23回

財務レバレッジ1.72倍

ROE12.00%

純利益率3.12%

総資産回転率2.23回

財務レバレッジ1.72倍

ROE12.00%

(単位: %・倍・回)

指標	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
(%)	18.3	21.2	1.6	7.5	11.6	-1.3	9.4	13.3	20.9	13.1	12.0
(%)	10.1	12.8	1.0	4.3	6.7	-0.7	5.1	7.2	11.3	7.4	7.0
(倍)	1.70	1.65	1.70	1.75	1.72	1.79	1.85	1.85	1.85	1.77	1.72
(回)	2.21	2.25	2.45	2.44	2.35	1.90	2.08	2.32	2.30	2.25	2.23

2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年

ROE(%)

18.3

21.2

1.6

7.5

11.6

-1.3

9.4

13.3

20.9

13.1

12.0

ROA(%)

10.1

12.8

1.0

4.3

6.7

-0.7

5.1

7.2

11.3

7.4

7.0

財務レバレッジ(倍)

1.70

1.65

1.70

1.75

1.72

1.79

1.85

1.77

1.72

総資産回転率(回)

2.21

2.25

2.45

2.44

2.35

1.90

2.08

2.32

2.30

2.25

2.23

利益率

2026年2月期決算時点の値

(単位: %)

指標	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
(%)	8.0	7.3	2.2	3.2	5.8	0.4	3.3	4.7	6.5	5.3	5.4
(%)	8.1	7.4	2.4	3.3	5.8	1.6	4.1	5.0	6.7	5.4	5.5
(%)	4.6	5.7	0.4	1.7	2.9	-0.4	2.4	3.1	4.9	3.3	3.1

2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年

営業利益率(%)

8.0

7.3

2.2

3.2

5.8

0.4

3.3

4.7

6.5

5.3

5.4

経常利益率(%)

8.1

7.4

2.4

3.3

5.8

1.6

4.1

5.0

6.7

5.4

5.5

純利益率(%)

4.6

5.7

0.4

1.7

2.9

-0.4

2.4

3.1

4.9

3.3

3.1

収益力・生産性

(単位: 百万円)

指標	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
(百万円)	22398.00	20844.00	12493.00	14010.00	20189.00	7607.00	13243.00	19700.00	27540.00	26295.00	28495.00
(百万円/人)	42.02	41.45	39.24	39.31	38.91	32.25	32.53	38.16	41.74	42.21	43.88

2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年

EBITDA(百万円)

22398.00

20844.00

12493.00

14010.00

20189.00

7607.00

13243.00

19700.00

27540.00

26295.00

28495.00

1人当たり売上(百万円/人)

42.02

41.45

39.24

39.31

38.91

32.25

32.53

38.16

41.74

42.21

43.88

財務安全性

2026年2月期決算時点の値

(単位: %)

指標	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
(%)	58.9	62.0	56.0	58.0	58.3	53.1	55.1	53.3	54.8	57.9	58.3

2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年

自己資本比率(%)

58.9

62.0

56.0

58.0

58.3

53.1

55.1

53.3

54.8

57.9

58.3

成長性

2026年2月期決算時点の値

(単位: %)

指標	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
(%)	-	1.8	9.4	-0.1	-0.1	-17.3	9.6	20.3	13.6	6.4	3.8
(%)	-	-6.8	-66.4	43.7	79.2	-94.1	756.9	75.4	56.4	-13.9	6.5
(%)	-	26.9	-92.5	350.8	63.6	-110.9	-	53.3	79.2	-28.9	-1.2
(%)	-	28.8	-92.4	350.3	63.4	-111.0	-	53.0	79.0	-29.8	-1.5

2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年

売上高成長率(%)

1.8

9.4

-0.1

-17.3

9.6

20.3

13.6

6.4

3.8

営業利益成長率(%)

-6.8

-66.4

43.7

79.2

-94.1

756.9

75.4

56.4

-13.9

6.5

純利益成長率(%)

26.9

-92.5

350.8

63.6

-110.9

53.3

79.2

-28.9

-1.2

EPS成長率(%)

28.8

-92.4

350.3

63.4

-111.0

53.0

79.0

-29.8

-1.5

中期成長トレンド（3年CAGR）

(単位: %)

指標	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
(%)	-	-	-	3.6	3.0	-6.2	-3.3	2.9	14.4	13.3	7.9
(%)	-	-	-	-23.4	-4.8	-46.5	-3.0	-3.7	186.5	33.2	12.8
(%)	-	-	-	-24.7	-18.1	-	8.1	5.8	-	25.0	8.0
(%)	-	-	-	-24.0	-17.7	-	9.6	7.2	-	24.3	7.4

2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年

売上高3年CAGR(%)

3.6

3.0

-6.2

-3.3

2.9

14.4

13.3

7.9

営業利益3年CAGR(%)

-23.4

-4.8

-46.5

-3.0

-3.7

186.5

33.2

12.8

純利益3年CAGR(%)

-24.7

-18.1

8.1

5.8

25.0

8.0

EPS 3年CAGR(%)

-24.0

-17.7

9.6

7.2

24.3

7.4

人的資本・生産性

出典: 有価証券報告書「従業員の状況」

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プライム市場|TOPIX Small|2月決算

http://www.adastria.co.jp/

主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有

バリュエーション

2026年2月期決算時点の値

時価総額1,406.3億円

(単位: 倍・億円)

指標	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
(億円)	712.2	1,420	1,135.2	948.1	836.8	-	848.7	987.4	1,563.2	1,358.8	1,406.3
(倍)	15.50	12.00	126.70	23.50	13.00	-	17.10	13.00	11.50	13.90	14.60
(倍)	2.64	2.44	2.14	1.73	1.45	-	1.56	1.65	2.21	1.74	1.70
(倍)	0.36	0.70	0.51	0.43	0.38	-	0.42	0.41	0.57	0.46	0.46
(倍)	3.23	11.89	10.62	9.57	4.01	-	24.22	7.34	7.03	6.36	6.84

2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年

時価総額(億円)

712.2

1,420

1,135.2

948.1

836.8

848.7

987.4

1,563.2

1,358.8

1,406.3

PER(倍)

15.50

12.00

126.70

23.50

13.00

17.10

13.00

11.50

13.90

14.60

PBR(倍)

2.64

2.44

2.14

1.73

1.45

1.56

1.65

2.21

1.74

1.70

PSR(倍)

0.36

0.70

0.51

0.43

0.38

0.42

0.41

0.57

0.46

PCFR(倍)

3.23

11.89

10.62

9.57

4.01

24.22

7.34

7.03

6.36

6.84

株主還元

2026年2月期決算時点の値

(単位: %・円)

指標	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
(円)	130	75	50	50	50	40	55	60	85	90	90
(%)	4.5	2.6	2.1	2.6	2.8	-	3.0	2.8	2.5	3.1	3.0
(%)	69.0	30.9	272.3	60.5	37.0	-	50.6	36.1	28.5	43.1	43.7
(%)	6.0	6.5	4.8	4.6	4.2	3.6	4.7	4.6	5.5	5.5	5.2
(%)	24.6	5.4	2.9	1.3	17.0	-	-5.0	3.5	7.9	3.2	7.9

2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年

1株配当(円)

130

配当利回り(%)

4.5

2.6

2.1

2.6

2.8

3.0

2.8

2.5

3.1

3.0

配当性向(%)

69.0

30.9

272.3

60.5

37.0

50.6

36.1

28.5

43.1

43.7

DOE(%)

6.0

6.5

4.8

4.6

4.2

3.6

4.7

4.6

5.5

5.2

FCF利回り(%)

24.6

5.4

2.9

1.3

17.0

-5.0

3.5

7.9

3.2

7.9

資本効率

2026年2月期決算時点の値

デュポン分析(2026年)

純利益率3.12%

総資産回転率2.23回

財務レバレッジ1.72倍

ROE12.00%

純利益率3.12%

総資産回転率2.23回

財務レバレッジ1.72倍

ROE12.00%

(単位: %・倍・回)

指標	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
(%)	18.3	21.2	1.6	7.5	11.6	-1.3	9.4	13.3	20.9	13.1	12.0
(%)	10.1	12.8	1.0	4.3	6.7	-0.7	5.1	7.2	11.3	7.4	7.0
(倍)	1.70	1.65	1.70	1.75	1.72	1.79	1.85	1.85	1.85	1.77	1.72
(回)	2.21	2.25	2.45	2.44	2.35	1.90	2.08	2.32	2.30	2.25	2.23

2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年

ROE(%)

18.3

21.2

1.6

7.5

11.6

-1.3

9.4

13.3

20.9

13.1

12.0

ROA(%)

10.1

12.8

1.0

4.3

6.7

-0.7

5.1

7.2

11.3

7.4

7.0

財務レバレッジ(倍)

1.70

1.65

1.70

1.75

1.72

1.79

1.85

1.77

1.72

総資産回転率(回)

2.21

2.25

2.45

2.44

2.35

1.90

2.08

2.32

2.30

2.25

2.23

利益率

2026年2月期決算時点の値

(単位: %)

指標	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
(%)	8.0	7.3	2.2	3.2	5.8	0.4	3.3	4.7	6.5	5.3	5.4
(%)	8.1	7.4	2.4	3.3	5.8	1.6	4.1	5.0	6.7	5.4	5.5
(%)	4.6	5.7	0.4	1.7	2.9	-0.4	2.4	3.1	4.9	3.3	3.1

2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年

営業利益率(%)

8.0

7.3

2.2

3.2

5.8

0.4

3.3

4.7

6.5

5.3

5.4

経常利益率(%)

8.1

7.4

2.4

3.3

5.8

1.6

4.1

5.0

6.7

5.4

5.5

純利益率(%)

4.6

5.7

0.4

1.7

2.9

-0.4

2.4

3.1

4.9

3.3

3.1

収益力・生産性

(単位: 百万円)

指標	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
(百万円)	22398.00	20844.00	12493.00	14010.00	20189.00	7607.00	13243.00	19700.00	27540.00	26295.00	28495.00
(百万円/人)	42.02	41.45	39.24	39.31	38.91	32.25	32.53	38.16	41.74	42.21	43.88

2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年

EBITDA(百万円)

22398.00

20844.00

12493.00

14010.00

20189.00

7607.00

13243.00

19700.00

27540.00

26295.00

28495.00

1人当たり売上(百万円/人)

42.02

41.45

39.24

39.31

38.91

32.25

32.53

38.16

41.74

42.21

43.88

財務安全性

2026年2月期決算時点の値

(単位: %)

指標	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
(%)	58.9	62.0	56.0	58.0	58.3	53.1	55.1	53.3	54.8	57.9	58.3

2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年

自己資本比率(%)

58.9

62.0

56.0

58.0

58.3

53.1

55.1

53.3

54.8

57.9

58.3

成長性

2026年2月期決算時点の値

(単位: %)

指標	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
(%)	-	1.8	9.4	-0.1	-0.1	-17.3	9.6	20.3	13.6	6.4	3.8
(%)	-	-6.8	-66.4	43.7	79.2	-94.1	756.9	75.4	56.4	-13.9	6.5
(%)	-	26.9	-92.5	350.8	63.6	-110.9	-	53.3	79.2	-28.9	-1.2
(%)	-	28.8	-92.4	350.3	63.4	-111.0	-	53.0	79.0	-29.8	-1.5

2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年

売上高成長率(%)

1.8

9.4

-0.1

-17.3

9.6

20.3

13.6

6.4

3.8

営業利益成長率(%)

-6.8

-66.4

43.7

79.2

-94.1

756.9

75.4

56.4

-13.9

6.5

純利益成長率(%)

26.9

-92.5

350.8

63.6

-110.9

53.3

79.2

-28.9

-1.2

EPS成長率(%)

28.8

-92.4

350.3

63.4

-111.0

53.0

79.0

-29.8

-1.5

中期成長トレンド（3年CAGR）

(単位: %)

指標	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
(%)	-	-	-	3.6	3.0	-6.2	-3.3	2.9	14.4	13.3	7.9
(%)	-	-	-	-23.4	-4.8	-46.5	-3.0	-3.7	186.5	33.2	12.8
(%)	-	-	-	-24.7	-18.1	-	8.1	5.8	-	25.0	8.0
(%)	-	-	-	-24.0	-17.7	-	9.6	7.2	-	24.3	7.4

2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年

売上高3年CAGR(%)

3.6

3.0

-6.2

-3.3

2.9

14.4

13.3

7.9

営業利益3年CAGR(%)

-23.4

-4.8

-46.5

-3.0

-3.7

186.5

33.2

12.8

純利益3年CAGR(%)

-24.7

-18.1

8.1

5.8

25.0

8.0

EPS 3年CAGR(%)

-24.0

-17.7

9.6

7.2

24.3

7.4

人的資本・生産性

出典: 有価証券報告書「従業員の状況」

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収益力・生産性

中期成長トレンド（3年CAGR）

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中期成長トレンド（3年CAGR）

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